審計工作總結(jié)
總結(jié)在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規(guī)律，因此我們要做好歸納，寫好總結(jié)。我們該怎么去寫總結(jié)呢？以下是小編整理的審計工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計工作總結(jié)1
為促進審計查出問題的整改落實，年初以來，xx省xx市審計局堅持“持續(xù)跟蹤、嚴格督促、實事求是、區(qū)別對待”的原則，將整改落實作為重要工作持續(xù)來抓。依據(jù)市政府《關(guān)于落實完善審計制度若干問題的`意見》和《xx市審計局審計結(jié)論跟蹤落實辦法》，通過七項舉措全力抓好審計整改工作。
一是限期整改，及時反饋。要求被審計單位在3個月內(nèi)將審計查出問題整改落實完畢，并將落實情況書面報送至審計機關(guān)。
二是加強回訪，存檔留存。由各審計組負責根據(jù)整改落實期限進行回訪，收集第一手整改資料，將整改資料存入審計檔案永久保存。
三是定期匯總，督促落實。采取整改“回頭看”的方式，按季度跟蹤匯總整改落實情況，并將本次審計整改情況作為下次審計重點事項持續(xù)關(guān)注。
四是強化監(jiān)督，加強內(nèi)控。執(zhí)行一把手負總責、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、專門科室抽查、其他科室實施的監(jiān)督制度，每年兩次對審計結(jié)論落實情況進行實地檢查。
五是完善機制，及時上報。不斷完善向市人大常委會報告審計查出突出問題整改情況機制，并向其報告審計整改工作進展情況;及時向市委、市政府上報審計預(yù)警信息。
六是區(qū)別對待，加強問責。對主觀故意不進行整改或整改不力、屢審屢犯的，提出約談問責建議，由督查部門嚴格追責問責;對歷史遺留問題等客觀原因未整改的`，要求被審計單位說明情況并提交詳實的整改方案;對審計發(fā)現(xiàn)存在問題的單位和個人，視不同情況移送有關(guān)部門處理。
七是明確責任主體，公開整改結(jié)果。根據(jù)市政府《關(guān)于落實完善審計制度若干問題的意見》，明確了被審計單位為審計整改工作的責任主體，負責依法依規(guī)公告整改結(jié)果，接受社會監(jiān)督。
審計工作總結(jié)2
20xx年集團審計室在董事會的直接領(lǐng)導(dǎo)下、在各企業(yè)的相互配合下，嚴格按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則，認真地處理每一項審計工作，基本完成了年初制定的工作目標�，F(xiàn)將本年度的審計工作做如下簡要總結(jié)：
一、規(guī)范流程、規(guī)避風險
通過各項審計，規(guī)范物資流程管理，規(guī)避企業(yè)各類風險，履行好審計監(jiān)督與審計服務(wù)的雙重職能。
上半年審計室針對流程規(guī)范進行了重點審計，特別對集團公司各類物資操作流程規(guī)范進行全面檢查，從此次專項流程檢查的情況分析，各企業(yè)還是存在較多問題和隱患。總體上講，新建企業(yè)問題多，老企業(yè)問題少；細節(jié)方面問題多，宏觀方面問題少，各類倉庫則是流程問題的多發(fā)地帶。同時，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病，比如產(chǎn)品調(diào)換過程不規(guī)范、外發(fā)零備件維修的定價問題等等。
下半年審計室再次進行復(fù)查，各分公司雖就部分問題和隱患進行了整改，但還是發(fā)現(xiàn)不少問題沒有完全整改到位。這說明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經(jīng)常性、全方位地進行進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計，督促被審單位舉一反三進行整改，真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義，實現(xiàn)管理的有效和長效。
二、強化控制、督促落實
內(nèi)部審計另一個非常重要的作用就是強化領(lǐng)導(dǎo)采取的各項措施，督促這些措施及條例的有效實施。
審計室對下發(fā)的各項規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實施情況進行檢查并督促各成員企業(yè)落實到位，除對管理制度的執(zhí)行情況進行督促實施，并對相關(guān)條款進行重申外，還重點物資使用及報廢情況等各項規(guī)定的執(zhí)行情況進行督查，確保相關(guān)制度得到有效貫徹。
三、親密合作、有效溝通
這一年來，審計室堅持以現(xiàn)場審計為主，審計來源全部進行現(xiàn)場核實，杜絕審計依據(jù)的虛假性，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各崗位員工及外來客戶進行溝通交流，盡可能全面掌握各方面的信息，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)能力，從而更好地全面開展審計工作。
四、防險增值、實時監(jiān)控
內(nèi)部審計主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營管理水平、降低企業(yè)成本費用，提
高企業(yè)經(jīng)濟效益，最終實現(xiàn)企業(yè)目標。審計室日常主要工作分為常規(guī)審計和專項審計。
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審計室在常規(guī)審計中一絲不茍，除對兩大倉庫進行經(jīng)常性盤點和監(jiān)督外，還對各個企業(yè)資金進行不定期月度核查使資金運轉(zhuǎn)情況得到有效監(jiān)控，對應(yīng)收款情況及帳齡進行分析使應(yīng)收款回收情況保持在集團規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等。
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在集團公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及督促下，在20xx年度審計室主要進行了五十幾項大大小小的專項審計，包括資金使用，工程決算，工程招標，應(yīng)收帳款，投入產(chǎn)出等等，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面。
五、內(nèi)部審計工作存在的主要問題
回顧一年來的工作，公司的審計工作仍然存在一些問題和不足：
一是工作做得不夠到位，造成部分單位及個人對審計工作認識不足，對“審計”存在恐懼感，抵觸感。沒能讓公司上下形成共識，認為：內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動，是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分，公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；
二是審計人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟安全的需要，審計人員知識結(jié)構(gòu)和隊伍結(jié)構(gòu)有待進一步改善、審計水平有待提高；
三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未形成；
四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強。
六、今后審計工作思路
1、要堅持在工作中學習。內(nèi)審工作涉及公司經(jīng)營的方方面面，每一次的審計內(nèi)容都是各不相同，如果對審計項目沒有足夠的了解，就不可能了解到最真實的情況，就不可能作出正確的判斷，提供出切實、合理的建議。所以內(nèi)審人員對各部門的各種業(yè)務(wù)不能局限于了解，還必須進行專業(yè)知識學習，要對其流程、目的、績效評價都有所領(lǐng)悟，內(nèi)審員只有在工作中持續(xù)學習，才能不斷的提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
2、內(nèi)審人員要對本部門的定位有正確的認識，要對內(nèi)審工作有正確的理解。內(nèi)審室從定位上可以獨立于其它部門，但從實際操作上應(yīng)該以服務(wù)部門的姿態(tài)出現(xiàn)，內(nèi)審的目的是通過核查過程，找出差距、漏洞，促進工作改進和質(zhì)量提高，決不是挑毛病，抹滅成績，更不能挫傷大家的工作積極性，內(nèi)審一定要主動配合、協(xié)助經(jīng)營部門解決問題。另外，內(nèi)審工作需要時刻保持著敏銳和主動，只有敏銳才能撲捉到線索，只有主動才能及時開展工作，才能發(fā)揮內(nèi)審的過程控制作用，如果依賴領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù)，只做事后檢查，內(nèi)審工作的意義就會大打折扣。按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則，我們會努力在堅持原則和部門協(xié)調(diào)之間把握好分寸。
3、 要有科學嚴謹?shù)氝m用的工作方法。內(nèi)審工作是對公司各項制度及流 程的執(zhí)行進行檢查，做出客觀、真實公正的評價。由于內(nèi)審評價要用于管理者對實際工作的指導(dǎo)，還直接關(guān)系著被審計部門的切身利益，所以內(nèi)審工作須嚴謹，內(nèi)審結(jié)論須客觀。目前內(nèi)審室在借鑒理論推薦方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司現(xiàn)狀，以現(xiàn)場審核為主，依據(jù)制度、管理文件進行溝通、查證、核實，記錄底稿，內(nèi)審報告初稿反饋溝通等，嚴格執(zhí)行這一工作程序，避免工作出現(xiàn)的大的'紕漏。
4、要和各部門、公司領(lǐng)導(dǎo)保持有效的溝通。與人相處始終是大文章！沒 有有效的溝通就沒有有效的工作，溝通是任何工作開展的基礎(chǔ)。首先是和公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，掌握公司的發(fā)展方向，工作重點，緊跟公司的戰(zhàn)略部署確定內(nèi)審工作重點。二是和各部門的負責人進行聯(lián)系溝通：內(nèi)審計劃的確定，審計結(jié)論的反饋溝通，審計結(jié)論落實的后續(xù)跟蹤等，通過溝通，促使存在的不足的得以改正。希望通過內(nèi)審部門主動、及時的溝通，與各部門建立起和諧、互信的關(guān)系，使公司的管理工作得到有效的提高。
審計工作總結(jié)3
監(jiān)察審計科在廠部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司審計部的具體指導(dǎo)下，認真貫徹落實公司年初審計工作會議精神，圍繞“以進一步促進規(guī)范管理為核心，以專項審計為抓手，以全面審計“回頭看”抓整改落實為重點，狠抓流程建設(shè)和制度執(zhí)行，以全面推進審計信息化建設(shè)為依托，認真探索審計監(jiān)督的方法、途徑和手段，強化內(nèi)審服務(wù)意識，加強日常審計監(jiān)督，實現(xiàn)審計工作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變”的總體目標，突出抓好嚴管理、促規(guī)范、突重點、強素質(zhì)各項工作落實。以“著力提高日常監(jiān)督能力、著力提高創(chuàng)新工作能力、著力提高隊伍建設(shè)能力”為首要任務(wù)，注重提高審計工作質(zhì)量，強化服務(wù)大局意識，較好地履行了監(jiān)督與服務(wù)職能，在突出抓好全面審計工作、扎實開展工程項目審計、強化日常審計監(jiān)督和提高隊伍建設(shè)等方面取得了良好成效。現(xiàn)將20xx年度審計工作匯報如下：
一、工作目標完成情況
今年我科把著力抓好全面審計整改落實作為一件頭等大事，全力以赴做好我廠的全面審計整改落實工作。全年完成各項審計任務(wù)62項，其中：開展全面審計“回頭看”檢查和職工食堂經(jīng)營審計及工會經(jīng)費收支審計等專項審計5項，開展預(yù)算資金申報審核和工程投資預(yù)結(jié)算審計等日常審計57項；參與工程項目和物資采購招投標、詢價、價格談判164次，參加物資采購和工程項目驗收134次，審核登記備案各類經(jīng)濟合同184項，發(fā)表各類宣傳報道47篇，參加各類培訓15人次。
二、主要工作開展情況
(一)審計工作呈現(xiàn)出“四大亮點”
第一，各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計工作。歷時一年多來的全面審計工作，規(guī)模大、范圍廣、任務(wù)重、要求高，各級領(lǐng)導(dǎo)重視是搞好全面審計工作的關(guān)鍵。廠長親自擔任全面審計自查工作第一責任人，廠領(lǐng)導(dǎo)班子親自抓部署、親自抓督促、親自抓落實，高位推動給力，是確保我廠全面審計工作遵照國家局和公司要求取得實效的關(guān)鍵，也是我廠今后審計工作不斷取得成效的不竭動力。
第二，內(nèi)審人員團隊建設(shè)明顯進步。廠部今年新配置了4名原銷售公司人員到監(jiān)察審計科工作，為了讓他們早日熟悉監(jiān)察審計工作，我科每個星期利用兩個半天時間對他們進行業(yè)務(wù)培訓，使新同事逐步掌握了企業(yè)文化、企業(yè)規(guī)章制度和企業(yè)體系建設(shè)及審計工作職能等方面的知識，并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內(nèi)審人員專業(yè)知識培訓的同時，積極鼓勵審計人員參加我廠的中層干部競聘上崗，我科二名同志表現(xiàn)優(yōu)秀并入圍組織考察，一名選拔為監(jiān)察審計科副科長，一名確定為業(yè)務(wù)骨干和后備人才。
第三，基建維修結(jié)算審計成效顯著。針對部分基建維修結(jié)算送審單價采用估價、簽證價或市場價，規(guī)避工程造價定額，造成結(jié)算金額偏高等不合理情況的出現(xiàn)，我科及時向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報并得到領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，經(jīng)黨政聯(lián)席會研究決定，要求相關(guān)部門對部分項目進行復(fù)驗。我科多次同施工方溝通，把部分估價、簽證價明顯偏高的項目改為套
用定額計價或重新估價(議價)，促使施工單位將22項零星基建維修項目結(jié)算原送審金額84.59萬元降至63.09萬元重新報送審計，核減21.5萬元(核減率達25.42%)。這些成效的取得，主要是我科對基建工程項目結(jié)算審計的方式方法上創(chuàng)造性地進行了大膽嘗試與探索。一是取得領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，為這項工作的創(chuàng)新性開展提供了前提保障；二是通過與施工方多次溝通形成共識，把以往工程審計結(jié)果的強制性執(zhí)行轉(zhuǎn)化為施工方的認同和自覺性遵循，有效地避免了同類問題反復(fù)出現(xiàn)。
第四，審計理論研究取得新的突破。一是審計論文發(fā)表上取得了零的突破，我科今年在《江西煙草》上發(fā)表了“淺談如何做好全過程跟蹤審計”的專業(yè)學術(shù)論文。二是宣傳報道工作取得新的突破，全年發(fā)表宣傳報道四十七篇(其中審計報道十余篇)，進一步提高了業(yè)務(wù)部門對審計工作的認知度與認同感。三是課題創(chuàng)新方面取得新的突破，我科充分發(fā)揮監(jiān)察、審計資源整合優(yōu)勢，將工程投資、物資采購項目按概(預(yù))算金額進行ABC科學分級，突出重點，以點帶面，推進實施項目化分級管理。將監(jiān)管流程以圖表形式直觀地表述，促使各職能部門的權(quán)力運行固化到業(yè)務(wù)流程，使流程信息化，通過對各業(yè)務(wù)流程信息化再監(jiān)督，從而加強了權(quán)力部門和責任人的自律意識，確保了權(quán)力運行的規(guī)范。
(二)審計工作上水平取得了一定成效
1、突出抓好全面審計工作。全面審計工作仍然是今年審計工作的重中之重，著力抓好了全面審計工作的三件事。一是認真開展全面審計“回頭看”檢查工作。按照審計部通知要求，我科及時組織開展了全面審計“回頭看”檢查工作，主要檢查全面審計工作是否到位、存在的問題是否充分暴露、有無遺漏，檢查對存在的`問題從制度和監(jiān)督方面是否有效杜絕，檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改落實情況和整改效果。對“回頭看”檢查中發(fā)現(xiàn)的二個遺漏問題，要求相關(guān)部門落實整改措施。二是結(jié)合國家局全面審計重點檢查方案開展全面審計再檢查工作。為切實鞏固全面審計工作取得的成果。我科會同財務(wù)管理科聯(lián)合開展了以結(jié)合國家局全面審計重點檢查方案為主要內(nèi)容的全面審計再檢查工作。從檢查情況來看，我廠全面審計工作成效明顯，內(nèi)控制度得到進一步完善，員工規(guī)范意識得到了進一步增強。三是全力以赴抓好全面審計整改落實工作。為確保全面審計工作取得實效，我廠始終高度并認真按照公司復(fù)查要求，加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認識，精心組織實施全面審計整改落實工作。在狠抓落實方面主要采取了如下措施：一是嚴格對照《全面審計自查工作部門承諾書》，層層落實工作責任；二是建立整改落實督辦制度，針對查擺的問題進行梳理剖析，下達全面審計復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題整改落實督辦函，要求各相關(guān)部門及時組織整改，明確整改限期，落實相關(guān)責任人，對尚未整改落實的問題實行月報制，直至所有查擺問題全部整改落實到位。目前，除歷史遺留欠款問題一時難以整改到位外，其他查擺問題均能得到有效整改落實。
2、扎實開展專項審計工作。一是對職工食堂二○一一年度經(jīng)營狀況進行了審計。主要從食堂內(nèi)部控制、經(jīng)營狀況、財務(wù)管理等方面展開審計，對職工食堂提出了“加強財務(wù)審核工作，杜絕假票、原料食品集中采購，并進行招投標、嚴把原料食品采購的市場詢價、驗收關(guān)、加強原料倉庫管理，避免食品原料霉爛變質(zhì)、規(guī)范流程，完善制度、完善膳委會制度，履行膳委會職責”等六項審計意見，審計建議得到了后勤管理科的重視，并認真組織整改落實。并由于后勤管理科負責人調(diào)離，對職工食堂今年1-7月份的經(jīng)營情況進行了審計，針對存在的問題提出了審計管理建議八條，促進了職工食堂經(jīng)營行為的進一步規(guī)范。二是對工會二○一一年度經(jīng)費收支情況進行了審計，提出審計管理建議三條，進一步規(guī)范了工會經(jīng)費的使用管理。
3、積極開展“兩項工作”執(zhí)行情況檢查工作。根據(jù)廠部“兩項工作”執(zhí)行督導(dǎo)實施方案的要求，由整頓辦、監(jiān)察審計科等部門組成檢查組，對我廠今年實施的工程投資、物資采購和辦事公開民主管理等事項執(zhí)行情況進行檢查。為企業(yè)進一步規(guī)范權(quán)力運行、不斷健全制度、完善內(nèi)控，提供審計服務(wù)。
4、加強基建工程項目審計。全面加強企業(yè)基建工程項目、零星維修項目審計工作。監(jiān)察審計科始終把嚴管理、促規(guī)范貫穿到基建項目審計工作中，以規(guī)范項目流程、加強招投標監(jiān)督、控制價審核、監(jiān)督隱蔽工程驗收、項目預(yù)結(jié)算審計等為重點，切實履行監(jiān)督職責，提高服務(wù)質(zhì)量；在重大基建工程項目實行“五環(huán)節(jié)”(概算審計、招標控制、過程監(jiān)督、業(yè)務(wù)初審、結(jié)算審計)審計模式。全年完成基建工程項目和零星維修項目審計45項，送審金額383.26萬元，累計核減35.16萬元，核減率9.17%。
審計工作總結(jié)4
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
20xx年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預(yù)祝大家新年好!
20xx年注定是一個不平凡的一年，金融風暴的席卷，反傾銷的壓力，市場的內(nèi)憂外患，一切的一切都考驗著我們，也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下：公司審計部本著節(jié)約開支，降低成本，規(guī)范各項規(guī)章制度，查缺堵漏，懲前毖后的目的，全方位的展開了各項審計工作，在多個方面都取得了突破性的成績，實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
一、降低成本方面：通過審計全年減少各種成本支出15660.9多萬元，查出違規(guī)資金5443萬元，總計金額達21103.9多萬元。其中：
1、全年進行了大小13次專項審計工作(包括各子公司)，通過審計減少各種成本3070.2萬元，查出違規(guī)資金5443萬元。
2、全年大小工程審計項目29項，審減金額達8787.5萬元，特別是新疆巴州工程跟蹤審計，初步審減金額5682.5萬元，還有進一步審減的余地。
3、全年各種監(jiān)標工作(包括工程招標、設(shè)備采購招標、審計服務(wù)咨詢招標等方面的監(jiān)標)31次，通過審計減少各種成本支出3803.2萬元。
二、審計發(fā)現(xiàn)及建議方面：隨著集團公司的快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)部控制也顯得尤為重要。加強內(nèi)部審計工作力度，充分發(fā)揮專項審計工作的職能作用，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，從而為企業(yè)降低經(jīng)營風險，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量。為此根據(jù)年度審計計劃及公司臨時決定，通過各種專項審計工作，我們經(jīng)常性的派駐審計人員，深入各個子公司和分廠進行審計，及時發(fā)現(xiàn)問題，上報問題，一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為，促使集團公司健康有序的發(fā)展
20xx年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起，針對有關(guān)問題提出各種建議154余條，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進行經(jīng)營決策、制度制定與規(guī)范、流程合理化、科學化等提供了有力的依據(jù),可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟效益.
當然在審計工作中，也遇到這樣那樣的問題和困難，為使審計結(jié)果更加真實、有效、合規(guī)、可信。審計部加大了審計范圍，全面細致，一絲不茍的進行核實、查證。如剛剛結(jié)束的油品類專項審計工作，我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計方法,其范圍從訂單查起，逐步擴展到采購環(huán)節(jié)、送貨入庫環(huán)節(jié)、出庫領(lǐng)料環(huán)節(jié)、財務(wù)入賬環(huán)節(jié)、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等，原始單據(jù)堆積如山，審計人員經(jīng)常性地加班加點，星期天照常工作。一張一張查看輸入，一本一本的翻查統(tǒng)計，唯恐遺漏和缺失。
全面細致的工作對審計人員知識和素質(zhì)的要求也越來越高。審計部在董總的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下：為適應(yīng)各項審計工作，積極組織審計人員參加多種形式的教育和培訓，不斷提高審計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力，同事之間互相交流分享經(jīng)驗，拓寬視野，提高業(yè)務(wù)能力，審計部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精良、恪盡職守的審計團隊。
三、工程審計方面：是審計部的重中之重，面對集團公司的長遠目標，工程項目的建設(shè)基本全面開展，其建設(shè)工期緊、任務(wù)重、情況復(fù)雜、建設(shè)資金投入大的`實際情況。為確保工程建設(shè)順利推進，審計部在工作中正確處理進度與程序、質(zhì)量與成本、監(jiān)督與效率的關(guān)系，對工程建設(shè)項目，實施全過程跟蹤審計，全力監(jiān)查工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對，實施一系列干預(yù)措施，控制工程造價。
20xx年新疆巴州項目，專門派駐工程審計跟蹤人員，進行全程跟蹤審計，再結(jié)合委外審計單位的初步審核，取得了顯著的成效，核減了5682.5萬元。約占投資項目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人。
四、薩班斯方面:審計部亦投入了大量的人力物力，針對薩班斯的各項要求，在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下，進行了監(jiān)督、跟蹤、協(xié)調(diào)、整改的雙項循環(huán)，從總公司到各個子公司，循環(huán)地進行三輪測試，完善了集團公司的各項制度和業(yè)務(wù)流程,促使公司方方面面有章可循，以制度規(guī)范企業(yè)，治理企業(yè)，向管理要效益。
五、合同評審及資產(chǎn)類付款方面：企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。為此提出了全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督，但由于各種原因，合同的評審重點僅側(cè)重于合規(guī)性的審計工作。
在20xx年，合同評審達195余份，減少各種成本446.7萬元。同時子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計達172余份，資產(chǎn)類尾款支付審計37余份等，合同的嚴格評審為合同的付款提供了有力的保證。
總之審計部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分，明年的工作依然是艱巨的。堅信20xx年是必然審計部的第二春，我們將與公司一道將秉承調(diào)整、鞏固、充實、提高原則爭取實現(xiàn)更大的飛躍。
審計工作總結(jié)5
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標準農(nóng)田建設(shè)基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量，有效解決標準農(nóng)田審計的“無從入手”的問題。近日，市審計局在市本級標準農(nóng)田建設(shè)管理情況審計調(diào)查時，利用標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)進行審計，取得了顯著成效。
一、通過數(shù)據(jù)分析查明多計面積753畝。
審計人員將標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng)中土地現(xiàn)狀數(shù)據(jù)導(dǎo)入現(xiàn)場實施系統(tǒng)中，運用SQL語句、圖型化SQL功能，計算標準農(nóng)田面積為69765畝，與國土部門提供的竣工驗收標準農(nóng)田面積69012畝相差753畝。經(jīng)核對主要是國土部門上圖入庫時將竣工驗收圖中的不屬于標準農(nóng)田的新增耕地及不屬于標準農(nóng)田的'部分苗圃、房屋等載入，造成上圖入庫的標準農(nóng)田數(shù)據(jù)與竣工驗收數(shù)據(jù)不符。
二、通過套圖比對查明占用標準農(nóng)田482畝。
審計人員將蓮都區(qū)航拍圖與蓮都區(qū)縮編圖及土地現(xiàn)狀圖三圖導(dǎo)入標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng)，三圖重疊發(fā)現(xiàn)在灌溉水田的區(qū)塊中有與標準農(nóng)田不符的情況。將疑點導(dǎo)入現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)，計算面積有620。48畝。經(jīng)與國土部門竣工驗收圖核對以及到實地勘查，發(fā)現(xiàn)主要是養(yǎng)殖、苗圃、果園、建房等占用，經(jīng)審計核減面積482。48畝。
三、通過數(shù)據(jù)比對查明諸多質(zhì)量問題。
審計人員將“全市標準農(nóng)田土壤調(diào)查數(shù)據(jù)庫”導(dǎo)入現(xiàn)場實施系統(tǒng)，并將“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點基本信息表”、“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點野外調(diào)查季測試結(jié)果表”、“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點作物及施肥情況”三表連接，取出“蓮都區(qū)”數(shù)據(jù)，按照一定的標準進行分析統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)標準農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量不高，地力等級偏低，已建成的部分標準農(nóng)田存在一定障礙因子等問題。
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標準農(nóng)田建設(shè)基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量，有效解決標準農(nóng)田審計的“無從入手”的問題，實現(xiàn)了標準農(nóng)田計算機審計一大突破和創(chuàng)新。
審計工作總結(jié)6
今年以來，我鄉(xiāng)從履行審計職能、完善監(jiān)督機制入手，構(gòu)建農(nóng)村審計工作的長效機制，促進了農(nóng)村審計監(jiān)督經(jīng)�；⒅贫然鸵�(guī)范化建設(shè)，結(jié)合農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和村務(wù)管理中出現(xiàn)的新情況、新問題全面開展了農(nóng)村審計工作。現(xiàn)將具體工作匯報如下：
一、高度重視，建設(shè)一支高素質(zhì)的審計隊伍。
根據(jù)上級有關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合我鄉(xiāng)村級財務(wù)管理的實際，在鄉(xiāng)黨委政府的高度重視下，我們每年度專門組建了由分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)管站組成的審計小組，同時，為建設(shè)一支具有良好的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，具有社會影響力的農(nóng)村審計隊伍，多次安排小組成員進行業(yè)務(wù)培訓以及思想政治學習。
二、制訂審計計劃，認真組織實施。
審計小組成立后，每年度制訂審計計劃，整合審計力量，認真履行監(jiān)督職能，全面完成審計任務(wù)。具體做好兩個方面：一是明確目標。每年對全鄉(xiāng)19個村及其村辦企業(yè)的經(jīng)濟活動、財務(wù)收支和會計核算的真實性、合規(guī)性、合法性進行全面評價和審計。二是抓面上審計指導(dǎo)。以村級為單位，根據(jù)各村實際，對貨幣資金管理、其他收入、上級撥款、非生產(chǎn)性開支以及票據(jù)管理等實行以查代審。通過精心組織，認真實施，確保了審計工作全面推進。三是通過審計，向黨委政府提出合理化建議，推動我鄉(xiāng)村級財務(wù)管理的規(guī)范化制度建設(shè)。
三、規(guī)范工作程序，確保審計質(zhì)量。
為做好審計工作，在審計過程中堅持三個原則：
�。ㄒ唬⿲徲嬤^程堅持民主性的原則。結(jié)合農(nóng)村集體經(jīng)濟的特點，在充分尊重村民自治的'法律前提下，遵循農(nóng)村集體財務(wù)管理制度，整個審計過程讓村監(jiān)督管理委員會全程參與，保證了審計工作的全面系統(tǒng)性順利進行。
�。ǘ⿲徲嫿Y(jié)果全面向村民公開的原則。在整個審計過程中，我鄉(xiāng)把審計結(jié)果的公開作為重點環(huán)節(jié)進行認真監(jiān)督和落實，并廣泛聽取群眾對審計結(jié)果的意見和建議，切實做到了農(nóng)村審計為農(nóng)民服務(wù)的要求，保證了村民的知情權(quán)。
�。ㄈ﹫猿忠婪▽徲嬙瓌t。在審計過程我們嚴格按照省、市、縣的相關(guān)條款規(guī)定進行，既不放縱違法違紀行為，也不單純脫離實際情況找問題。堅持依法依規(guī)、實事求是、依審計程序、堅持重證據(jù)、重事實以及對村干部和村集體經(jīng)濟發(fā)展負責的原則，高質(zhì)量地完成了每次專項審計工作。
四、取得的成效
通過農(nóng)村集體經(jīng)濟審計監(jiān)督，在規(guī)范會計核算，確保財務(wù)信息真實可靠，健全財務(wù)制度，提升管理水平，維護集體利益，推動農(nóng)村和諧社會建設(shè)等方面，取得了較好成效。主要是：
�。ㄒ唬⿵娀舜寮壺攧�(wù)管理。一是依法進行審計監(jiān)督。對審出的問題及時通報，提出整改意見，督促處理落實；涉及重大經(jīng)濟問題的，移送司法部門處置。從而，加大了對村級經(jīng)濟的監(jiān)督力度，保證了村級財務(wù)管理的規(guī)范運作。二是制訂規(guī)章制度。根據(jù)自身實際，針對審計工作中存在的資金管理進一步嚴格了資金使用、審批、專戶存儲、錢賬分管、定期核對、盤點檢查等貨幣資金管理制度。
�。ǘ┚S護了集體經(jīng)濟利益。對于審計過程中發(fā)生的村集體三資缺失現(xiàn)象，經(jīng)常屬于個人原因的，依法追回。
�。ㄈ┐龠M了社會和諧穩(wěn)定。針對農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理中存在的問題和缺陷，通過審計，搞清問題后，向群眾回復(fù)交底，并公開審計結(jié)果，從而較好地解決了群眾關(guān)注的熱點、難點和歷史遺留問題，抑制了群眾信訪的上升勢頭，促進了村干部廉潔自律，改善了基層組織的干部形象，維護了農(nóng)村社會的和諧穩(wěn)定。
五、下一步打算
繼續(xù)加強農(nóng)村審計隊伍建設(shè)，加大培訓力度，提高其政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，為保證農(nóng)村審計工作健康有序開展，建立一支能夠維護集體和農(nóng)民利益，認真執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律和規(guī)章制度，堅持原則，勇于和不良傾向作斗爭，認真負責、實事求是，熟練掌握農(nóng)村審計業(yè)務(wù)的審計隊伍。
繼續(xù)搞好村級干部任期經(jīng)濟責任和離任審計工作。強化村支部書記的財務(wù)管理工作的意識，堅持杜絕村級財務(wù)支出的隨意性和獨斷性。
審計工作總結(jié)7
20xx年是 規(guī)劃的第二年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)“三路三園三片”建設(shè)為重點，以維護國家經(jīng)濟利益、維護民生、推動改革、促進發(fā)展為根本目標，以全面推進財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟社會科學發(fā)展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法，不斷提升審計質(zhì)量和水平，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動經(jīng)濟建設(shè)做出了一定的貢獻�，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
一、20xx年審計主要工作
我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質(zhì)量管理上求細，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴把質(zhì)量。全年預(yù)計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041 萬元。
(一)圍繞中心，注重科學實施審計，確保年度審計項目有序推進
今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責分工界限，有效整合審計資源，有序推進審計項目，制定下發(fā)了《XX區(qū)審計局20xx年度審計項目計劃》、《XX區(qū)審計局20xx年度工作目標考核實施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計、經(jīng)濟責任審計、行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計、專項資金審計、審計調(diào)查等項目進行統(tǒng)一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務(wù)的順利完成。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務(wù)、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質(zhì)量要求、適時督促檢查，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法，多措并舉，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進。
(二)突出重點，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展大局
1、突出關(guān)注經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20xx年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認真研究，科學制定整改方案，落實整改措施。
2、突出關(guān)注財政體制機制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應(yīng)繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進行深入剖析，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究，進一步建立健全了內(nèi)控制度。在XX區(qū)第十屆人大常委會第四次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《XX區(qū)20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚。
3、突出關(guān)注政府投資項目建設(shè)管理情況，強化政府投資項目審計。把政府投資項目作為審計重點之一，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計上下功夫，重點對工程量的真實性情況、工程招投標程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責情況、施工單位套用定額情況、工程施工質(zhì)量和工程績效以及投資資金管理使用和物資采購程序、工程合同訂立、項目立項可行性等諸多方面的審計監(jiān)督。前三季度共完成重點工程項目審計評審297項，審計投資總額95292萬元;核減政府投資10009萬元，綜合核減率12.47%。全年預(yù)計評審項目達411項，核減政府投資資金15041萬元，將節(jié)省大量財政資金。
4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況，著力搞好專項資金的審計和審計調(diào)查。堅持以保障和改善民生、促進各項惠民政策措施落實和和諧社會建設(shè)為己任，加強對關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計和審計調(diào)查。主要開展了我區(qū)20xx年度水庫移民后期扶持基金專項審計調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費專項資金審計調(diào)查、20xx年全國有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進步產(chǎn)業(yè)升級大會年會經(jīng)費使用情況審計，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目調(diào)增部分補助資金的補充審計等5個項目的專項審計和審計調(diào)查。從管理體制、運行機制、政策措施等方面建立健全了長效管理機制。
5、突出關(guān)注對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟責任審計力度。今年審計把加強經(jīng)濟責任審計作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為、強化對權(quán)力的監(jiān)督制約、預(yù)防和懲治重要手段，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托，開展了區(qū)環(huán)保局局長、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長、二中校長、XX職業(yè)學校校長等四名科級領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟責任審計，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長離任經(jīng)濟責任審計。通過審計，查出審計問題資金1967萬元、其中：負直接責任的'596萬元，負主管責任的53萬元，負領(lǐng)導(dǎo)責任的1318萬元，對違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬元的決定。將審計情況向組織部門報告，并對存在的問題提出了審計建議和意見。
6、認真履行審計工作職能，支持我區(qū)全面加強和創(chuàng)新社會管理工作。主動配合相關(guān)部門理順社區(qū)財政管理體制，建立和完善社區(qū)棄經(jīng)濟職能后的財政支持政策體系，積極承擔社區(qū)的審計工作，為開展社會管理創(chuàng)新工作提供保障
(三)嚴格管理，注重審計工作質(zhì)量，提升審計監(jiān)督水平 審計質(zhì)量是審計工作的生命線。今年以來，在相繼出臺和完善《XX區(qū)審計局審計執(zhí)法過錯追究制度》、《XX區(qū)審計局審計項目質(zhì)量考核辦法》、《審計處理結(jié)果跟蹤落實制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個方面入手控制審計質(zhì)量：一是加強質(zhì)量意識教育，牢固樹立審計質(zhì)量是審計工作生命的理念，力爭每個項目都經(jīng)得起歷史的檢驗;二是加強人員業(yè)務(wù)培訓，組織30多人次參加了省廳、市局及本局舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓;三是嚴格操作規(guī)程，認真執(zhí)行國家審計準則和上級審計機關(guān)統(tǒng)一的審計操作技術(shù)規(guī)范;四是加強審計復(fù)核力度，在原有的三級復(fù)核的基礎(chǔ)上，進行責任分工，明確到人，層層負責，嚴格把關(guān);五是嚴格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績、優(yōu)秀審計項目評選和評先評優(yōu)等掛鉤，重獎獲得優(yōu)秀審計項目的人員，調(diào)動審計人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進審計信息化建設(shè)，投入資金進行“金審工程二期”建設(shè)，認真實施運作審計OA辦公系統(tǒng)，并積極探索和實踐審計OA和AO的交互，使計算機技術(shù)應(yīng)用融于審計業(yè)務(wù)中。
(四)強化素質(zhì)，注重隊伍自身建設(shè)，夯實審計事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
1、以提升審計效能為重點，抓好審計隊伍建設(shè)。把“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神作為審計人員核心價值觀，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質(zhì)的切入點和著力點，為提高審計隊伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心，行動同步，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風建設(shè)，嚴明工作紀律，認真落實“首問負責、辦結(jié)、責任追究”三項制度，全面提升行政效能。
2、以開展“基層組織建設(shè)年”活動為契機，抓好機關(guān)黨的建設(shè)。通過創(chuàng)建“五個好”基層黨組織、爭做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭創(chuàng)“十佳標兵”和“十佳科室”系列活動，推行黨員承諾制，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動“基層組織建設(shè)年”活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動的深入開展。通過將評先評優(yōu)與目標任務(wù)、年度考核、職務(wù)晉升、干部選用緊密結(jié)合，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭優(yōu)的干勁和熱情，促進和推動了年度審計工作任務(wù)的完成。 按照區(qū)委要求，進一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動。將XX區(qū)56個行政村村支書和村主任納入經(jīng)濟責任審計的范疇，為此我局對全區(qū)所有行政村村級財務(wù)進行了摸底調(diào)查，并針對實際，撰寫了XX區(qū)村級財務(wù)審計監(jiān)督試行辦法。
3、以提升審計機關(guān)公信力為核心，加強黨風廉政建設(shè)。認真貫徹落實上級審計機關(guān)黨風廉政建設(shè)工作會議精神，完善審計機關(guān)反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標責任書和廉政承諾書，全面落實廉政責任;加強《廉政準則》、國家法律法規(guī)和廉潔從政各項規(guī)定教育，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機結(jié)合起來，加大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查，堅持審前進行廉政談話，審中加強廉政監(jiān)察，審后組織廉政回訪，不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計人員在審計中做到了為民、務(wù)實、清廉。
審計工作總結(jié)8
20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20xx年財務(wù)審計工作的簡要回顧
（一）財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的`各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
（二）審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
�。�2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
�。�3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問題
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度；
2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
審計工作總結(jié)9
已經(jīng)在XX汽車公司工作了一段時間了，初來時業(yè)務(wù)不熟練，手忙腳亂的在公司領(lǐng)導(dǎo)的指點下和各位同事的配合幫助下，已梳理得有條不紊。為明確責任，提高審計效率，6月初剛到審計部我就指定專人在電腦上設(shè)立“審計項目……
已經(jīng)在XX汽車公司工作了一段時間了，初來時業(yè)務(wù)不熟練，手忙腳亂的在公司領(lǐng)導(dǎo)的指點下和各位同事的配合幫助下，已梳理得有條不紊。為明確責任，提高審計效率，6月初剛到審計部我就指定專人在電腦上設(shè)立“審計項目登記”臺賬，要求登記上需審計的事項、提請審計的部門和時間、審計責任人及審計完成時間等項目，以便及時掌握和督促審計事項，堅決杜絕因?qū)徲嫸绊懶实氖虑榘l(fā)生。但在車間用工具采買的問題上，由于車間無“需要用”的工具資料致使申請的工具無法具體化(比方是電動工具還是汽動工具、所要工具的品牌、產(chǎn)地、具體使用用途等)，增強了采買部門的'難度，加之采買部門在市場上找不到需要采購的工具時也不及時和使用部門溝通，致使申請單在采購部門積壓時間長。審計參與后，每次在工具供應(yīng)商確定不了是啥工具時，積極和使用部門聯(lián)系有時甚至讓工具供應(yīng)商直接與使用部門溝通，盡可能地服務(wù)好公司各經(jīng)營部門，努力做到單子只要傳遞到審計法務(wù)部，一兩個工作日內(nèi)爭取完成對單子的大額事前審計。
工程審計，因現(xiàn)階段處于工程收尾和決算驗收階段(大部分工程已經(jīng)過預(yù)算審計或固定單價合同約定)。我要求工程審計師對每項工程有合同的結(jié)合合同、無合同的按照國家規(guī)定結(jié)合實際，都要深入現(xiàn)場實際測量，對工程部門或施工方的預(yù)算、決算等進行認真細致地審核。僅總裝車間安裝工程決算一項，施工方?jīng)Q算價202.2萬元，就審減了76萬元之多，審減率近40%，出具有專項審計報告且得到施工方簽字確認;2#和4#公寓樓裝飾工程，工程部門組織了兩家施工單位招標，審計根據(jù)報價較低和較合理的xx施工單位預(yù)算，發(fā)現(xiàn)裝飾工程里面的幾大項都是經(jīng)xx施工隊分包出去找專業(yè)的施工隊來完成。因為存在轉(zhuǎn)包，施工隊的報價就會相對高，困此我們建議工程部門能考慮根據(jù)各大項進行分包，由公司對分包的各施工隊實施直接管理和監(jiān)督，工程成本就會大幅下降。僅2號和4號公寓樓裝飾工程預(yù)算價就由83.86萬元核減到63.12萬元，就可核減金額20.74萬元，核減率近25%。該項預(yù)算審計也出具有專項審計報告(9月16日出具)，但至今已過去近一個月了尚未實施;淋雨室工程，8月7日接到后勤x科長請對預(yù)算進行審計的批示，該預(yù)算為施工方xx設(shè)備安裝總公司提供，預(yù)算價共計16.93萬元其中土建10.25萬元、安裝6.68萬元。因x院出具的土建圖紙被我方人員用鉛筆作了變更但未經(jīng)工程科正式確認，土建圖紙無法確認，施工隊的10.25萬元預(yù)算是大致估算的沒有依據(jù)(按正常程序，施工方的預(yù)算應(yīng)先經(jīng)工程科的預(yù)算師審核之后，才由審計人員對工程科的工作進行審計監(jiān)督的)。安裝預(yù)算經(jīng)審計后，于8月13日已出具預(yù)算審計書，將施工方的6.68萬元審減為2.699萬元。安裝審?fù)旰蠊こ虒徲媥x將土建圖紙不確定的問題及時向后勤xx科長做了溝通，但直至8月末都沒有得到如何解決和處理的答復(fù)。為此于9月3日將審核好的安裝預(yù)算返回至xx科，并有xx科長書面簽收。淋雨室整個審計過程就是上述所說，類似工程量預(yù)算審計一般不會超過七天。就四大車間、鍋爐房等全廠的裝飾工程量，我們也僅用了兩個星期且施工方好多次當著我的面表揚xx辦事效率高呢?據(jù)工程審計師不完全統(tǒng)計，僅去年工程審計核減金額在兩千萬元左右呢。
汽車配套審計，6月初我來后就著手成立了配套審計組，目前有x人組成，都為專業(yè)的懂機械會預(yù)算的配套審計師。結(jié)合公司實際，遵循集團審計近期出臺的《關(guān)于原材料和汽車配套件審計》制度，實施“過程式參與”審計模式，原則是不許過度參與和影響經(jīng)營但還得預(yù)防成本過高，已根據(jù)公司各車型建立了各配套件組成和供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。待公司量產(chǎn)后，以方便實施對汽車成本控制的審計工作。
財務(wù)審計，按審計原則至少應(yīng)由兩人組成，方能實施對經(jīng)營單位進行審計。目前，審計部僅有一名專職財務(wù)審計人員，雖安排了一次對我XX汽車09年前半年的財務(wù)審計，但因人員有限審計效果不是很好。另集團審計已招聘了兩名專職財務(wù)審計人員，認為應(yīng)該將財務(wù)審計工作統(tǒng)一放到集團審計來搞，比較妥當�？梢约辛α吭鰪妼徲嬃Χ�，更利于對集團所轄的各經(jīng)營單位的財務(wù)審計工作進行統(tǒng)籌規(guī)劃和安排。
我相信，在集團董事會和集團審計以及各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，審計部必將緊跟集團大發(fā)展的步伐，最快地最大程度地履行保駕護航的使命，為公司地高效良性健康發(fā)展貢獻一份力。
審計工作總結(jié)10
本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的.xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用xx審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計工作總結(jié)11
一、存在的問題
�。ㄒ唬┦┕み^程中存在的問題。隨意增加簽證，通過簽證增加工程量，導(dǎo)致工程造價增加。
�。ǘ┕こ趟蛯徺Y料的問題。在審計過程中，缺少相應(yīng)的圖紙或工程量的計算式，造成審計時費時費力，影響了工作效率。
（三）自身能力的不足。在審計過程中，由于對某些工程的施工方法、結(jié)構(gòu)組成不了解，在決算審計時不知該如何計算工程量。
二、存在問題的解決對策
（一）重點審查變更調(diào)整項目，跟蹤工程進度，進行進度控制質(zhì)量控制。一方面根據(jù)建設(shè)單位提供的'完整變更資料來確定變更工程量的準確性；另一方面在有增加簽證的情況下，與施工方和建設(shè)單位協(xié)商，在增加工程量時要通知審計人員到場核查。
�。ǘ┡c施工方協(xié)商，要求其送審的工程資料全面，提供詳細的圖紙和計算式。
�。ㄈ┰趯嵺`中多問多聽多學，同時加強自己的理論學習，多看書，多參加單位組織的培訓。
審計工作總結(jié)12
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計、__電廠的'廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。
除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計工作總結(jié)13
20xx年我局內(nèi)部審計工作在省局***的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維～紀，促進管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針，通過經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標，在20xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。嚴把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的'審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。
通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
審計工作總結(jié)14
隨著時間的推移，我在轉(zhuǎn)眼間從事審計工作近三年。認真回顧和總結(jié)這三個豐富而緊張的歲月，我感觸頗深，收獲頗豐。
一、填寫“兩大變化
“兩大變化”一是從社會在職人員轉(zhuǎn)變?yōu)閷徲嫏C關(guān)公務(wù)員的主角。政府機關(guān)的工作講原則,講紀律,注重嚴謹細致,講求成本效益,注重速度效益。經(jīng)過對公務(wù)員的初步培訓，很多教師從不同的方面談了要點，經(jīng)過一年的試用期，他們基本上能夠完全適應(yīng)審計機關(guān)的工作環(huán)境，完成主角的轉(zhuǎn)型。二是從非金融專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先，要按照國家審計署的要求，開展知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓，系統(tǒng)學習審計、會計學、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識的.不足。其次，跟隨實習導(dǎo)師，參與更多的審計項目，在實際工作中學習和提高。此外，它也是最重要的，需要自覺、獨立、多渠道、多樣化的學習。
二、加強業(yè)務(wù)學習
對于從事審計工作的非審計專業(yè)人員來說，加強學習尤為迫切和重要。
首先，學習審計背景知識。首先，我們需要準確把握審計作為國民經(jīng)濟和社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)概念的內(nèi)涵和本質(zhì)，在準確理解審計工作的基礎(chǔ)上學習。在工作中，我們還應(yīng)關(guān)注自身專業(yè)知識和審計專業(yè)知識的學習和研究動態(tài)，了解被審計單位的歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加我們知識的廣度和深度，使我們的知識結(jié)構(gòu)更合理、更適合我們工作的需要。
第二，審計實踐學習。個人經(jīng)歷、了解實際情況、個人經(jīng)歷從審前調(diào)查、切入點到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查，再到構(gòu)成審計證據(jù)收集、審計工作初稿，最終構(gòu)成審計報告的整個過程也是一個學習的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力。同時，強化思維和創(chuàng)新意識，提高觀察問題和綜合分析問題的能力，從而提高工作效率、工作方法和工作效果。
第三，向周圍的人學習。我和部隊領(lǐng)導(dǎo)同志一起工作，發(fā)現(xiàn)他們的許多優(yōu)點值得學習。例如，不相信書面數(shù)字、注重實地調(diào)查的嚴謹獨立的工作態(tài)度，被審計單位公正嚴格的工作方法，對審計業(yè)務(wù)的掌握，無私的工作精神，接收人員和資料的細致耐心，都是值得學習的。
三、堅持夢想和信念
在過去的三年里，我從未停止思考這兩個問題：我們的夢想是什么，我們心中的信念和責任是什么，始終堅持思想的獨立性和堅定的夢想和信念，這應(yīng)該成為我們年輕人看待問題、說話和做事的永恒基準。我認為我們應(yīng)該立足于自己的職責，不斷完善自己，不僅僅是書本，不迷信，不盲從，增強我們的責任感、使命感和緊迫感，堅定我們的夢想和信念，堅持獨立，使之成為我們力量的源泉。牢記審計權(quán)是人民賦予的，堅持辦事原則，以公心辦事，堅持自律，嚴于律己，嚴守秘密，謹小慎微，真正做到不辜負黨和人民。
審計工作總結(jié)15
今年以來，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持下，圍繞年初制定的目標任務(wù)，堅持團結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)�，F(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)：
一、認真學習，提高綜合素質(zhì)
工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點，認真學習國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢，加強財務(wù)知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。
二、認真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量
能認真細致、及時地做好近__家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導(dǎo)，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
三、合理編制收支預(yù)算，及時報送財務(wù)收支信息
為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作，按時報送財務(wù)收支信息。
四、積極籌措資金，確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。
五、認真執(zhí)行財務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查、登記，并按會計部門要求進行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好__公司的.破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。
六、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作
內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進行了財務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，
1.是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價。
2.是嚴肅財經(jīng)紀律，及時調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。
3.是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳。
4.是出具了詳細的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
七、做好會計培訓工作及財務(wù)管理工作
今年我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達__人次，繼續(xù)教育達___人次，__財政專題講座達__人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補短，學習內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進提高作用。
今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
1.是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;
2.是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;
3.是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。
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